【客户订单处理】流程控制卡（一）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
1 | 客户订单交期 回复失控 | 未确认《客户订单》资料是否准确、清晰、完整，不了解工厂的实际产能，就回复客户订单交期，实际是欺骗客户，最终形成恶果。 | 标准： 1.建立《物料清单》，并根据客户类型及要求建立《客户档案》； 2.建立各车间及工序的产能标准，明确订单处理周期； 3.建立《客户订单》评审机制。 |
制约： 1.接到订单后业务员根据《物料清单》、“订单处理周期”先初审订单资料的准确性与订单交期的可行性，销售部经理根据《客户档案》复审《客户订单》后，转交PMC部组织评审； 2.剥夺业务员直接回复客户交期的权力，规定由PMC部组织评审后回复客户交期； 3.将“客户订单交期回复”列入稽核中心《销售部稽核清单》，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.订单未经评审回复客户交期或未将《客户订单》交销售部经理审核时，处罚责任业务员30元/次； 2.PMC部未根据订单要求组织相关部门进行评审时，处罚PMC部经理20元/次； 3.稽核中心对评审结果进行稽核，评审结果未达成时，处罚责任人20元/次； 4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【客户订单处理】流程控制卡（二）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
2 | 客户订单 确认失控 | 未经客户回传确认，造成客户订单变更随意，从而导致订单变更所造成的损失责任无法追究。 | 标准： 1.规定所有的《客户订单》，客户必须签字回传； 2.建立《客户确认回传记录表》，要求时间精确到分钟。 |
制约： 1.业务员跟踪客户签字回传，销售部经理监督； 2.PMC部检查移交的《客户订单》是否有客户签字确认。 | |||
责任： 1.业务员未按规定要求客户签字回传确认《客户订单》，处罚责任业务员20元/次； 2.PMC部检查发现《客户订单》未经客户签字确认，处罚责 任业务员20元/次； 3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
【客户订单处理】流程控制卡（三）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
3 | 业务直接指挥生产、采购，导致生产失控 | 销售部直接指挥生产、采购，各业务员出于自己利益考虑，互不协调，导致多头指挥生产、采购，造成工作效率低下。 | 标准： 1.建立PMC部统一指挥生产、采购的机制； 2.规定销售部将评审后的《客户订单》统一移交PMC部后，由PMC部制定《生产通知单》后下发相关部门； 3.规定销售部只对接PMC部，不得直接指挥生产、采购等部门。 |
制约： 1. 赋予PMC部生产指挥权、物料采购决策权； 2. PMC部监督销售部业务员是否直接安排生产； 3. 将“生产统筹”列入稽核中心《销售部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。 | |||
责任： 1.销售部直接指挥生产、采购时，处罚责任业务员50元/次。 2.如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿。 |
【客户订单处理】流程控制卡（四）
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项目 | 失控点 | 失控后果描述 | 控制点设计精要 |
4 | 《客户订单》 变更失控 | 客户随意变更订单造成采购错误和生产错误，从而导致生产车间返工、报废上升，最终成本上升，利润下降。 | 标准： 1.规定订单变更时，业务员必须开出《订单变更通知单》，交销售部经理审核后，转PMC部； 2.建立《客户合作协议》，规定变更程序及变更责任划分、承担的比例。 |
制约： 1.PMC部审核《订单变更通知单》的变更内容； 2.财务部统计生产、采购因订单变更造成的损失。 | |||
责任： 1.《客户订单》变更时，处罚责任业务员20元/单； 2.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。 |
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