这几天，各地行政事业单位都在忙着填报内控报告。那么，填报过程中，遇到系统报错、上传不了等问题该怎么处理呢？别急，我们以浙江省行政事业单位为例，整理了大家普遍关注的填报常见问题，赶紧收藏学习吧。
一、基础篇
1、登录地址
浙江省各地区、各部门、各单位通过IE、Firefox（火狐）、Chrome（谷歌）等浏览器登录“财政部统一报表系统”浙江平台。
2、用户名和密码
内控编报系统用户名：地区码_一体化账号，默认密码：C1230@321z，请及时登录修改；若提醒账号密码错误，可联系自己的上级单位重置密码；已加入地区服务群的单位，可联系群内工作人员进行修改。
3、无法打开登录页
首先确定网址正确，使用IE浏览器，如果提示“此网站的安全证书存在问题”，请点击“继续浏览此网站（不推荐）”，即可显示页面。
4、填报中部分单元格被置灰无法填写
根据业务适用情况，会把部分不需要填写的单元格置灰，但当用户修改填报内容后，浏览器可能不能即时及时刷新，可以点击“保存”按钮保存数据，之后置灰单元格就可以正常录入了。单位若选择了“不适用”或“否”选项，会把部分不需要填写的单元格置灰，但当用户修改填报内容后，浏览器可能不能及时刷新，可以点击“保存”按钮保存数据，之后置灰单元格就可以正常录入了。
5、上报后发现错误如何修改
上级部门发现下级单位数据有误，可以直接“退回”；单位上报后发现数据有误，需要修改的，可联系上级部门进行“退回”操作；已加入地区服务群的单位，可联系群内工作人员进行修改。
6、生成的分析报告与填报情况不符
点击录入界面中的“全运算”按钮，对数据进行刷新，点击“全审”按钮，保证数据无审核错误后，再生成报告。
7、新成立的单位是否需要填写内控报告
新增的预算单位，如2023年度部门决算未做，则不需要填报。
8、单位更名
可联系当地财政部门进行更改；已加入地区服务群的单位，可联系群内工作人员进行更改。
9、单位隶属关系错误
可联系当地财政部门进行更改；已加入地区服务群的单位，可联系群内工作人员进行更改。
10、无法上传附件
文件大小不能超过20480KB；允许的文件类型是doc、xls、pdf、png、jpg、ppt、zip、docx、rar等，文件后缀名必须是小写字母，比如文件后缀名为PDF则必须修改成pdf才能上传；如图片无法正常上传，建议更换浏览器或将格式更改为pdf上传。
11、2022年填报内容如何查看
点击系统菜单栏【数据管理】-【2022年内控报告查看】。
12、2022年内控报告的佐证材料如何导出
点击系统菜单栏【数据管理】-【2022年内控报告查看】-【选择表】-点击【佐证材料】右侧按钮-【下载】。
13、2023行政事业单位内部控制报告如何下载
点击报表中【2023年度行政事业单位内部控制报告】进行下载，纸质版需单位负责人签字、加盖公章，在规定时间内报送到当地财政局财政部门。
二、封面代码篇
14、单位负责人变更
填写本单位负责人姓名（现任单位负责人）。
15、分管内控负责人
填写本单位分管内部控制工作负责人姓名（现任分管内控负责人）。
16、牵头部门负责人
本单位内部控制牵头部门负责人姓名（现任牵头部门负责人）。
17、预算级次
预算级次按单位预算分级管理的级次选择填列，参照决算报表封面，内控报告与决算口径要一致。
18、支出功能分类
填列《决算表》中《支出决算表》（财决04表）中涉及金额最多的支出功能分类科目参照单位决算表《项目支出决算明细表》中涉及金额最多的支出功能分类科目。
19、所在地区
参照单位《决算表》封面数据“所在地区”填写，需要精确到区级。
三、单位层面内部控制建设情况篇
20、单位内部控制领导小组负责人
一般由单位主要负责人担任单位内部控制领导小组负责人，特殊情况也可由其他领导担任。
21、2023年度单位开展内部控制相关培训次数
内部控制专题培训或将内部控制作为议题之一的相关培训。培训次数应与上传附件（内控控制内控培训通知或会议纪要等）数一致。
22、2023年度单位层面内部控制风险评估覆盖情况
根据单位自行开展或委托第三方开展单位层面风险评估工作所出具的风险评估报告或其他文件，逐项勾选已进行内部控制风险评估的方面，附件需上传《风险评估报告》等作为佐证材料。
23、2023年度单位是否开展内部控制评价
内部控制评价是指单位自行或者委托第三方对单位内部控制体系建立与实施情况评价并出具评价报告。需上传《内部控制自我评价报告》作为佐证材料，且落款时间应在2023年度内。
24、单位01表中单位是否建立关键岗位干部交流或定期轮岗机制，并明确不具备条件轮岗的实行专项审计
此处的附件需上传定期轮岗（或专项审计）相关制度文件，不能上传轮岗记录表等无关材料。
25、内部控制相关问题整改情况
如实填写【已完成整改问题数量】【正在进行整改问题数量】【未整改问题数量】，绿色部分为自动计算取数。
四、业务层面内部控制建设情况篇
26、内部控制适用的业务领域是否适用
除建设项目之外的其他五大业务一般都适用，如有“不适用”，请在右侧上传《不适用说明》（需加盖公章）作为佐证材料。
27、六大经济业务职责分离情况
勾选单位不相容岗位分离情况。注意要上传相关的《岗位职责说明书》或包含了岗位职责的制度、流程等，比如《流程手册》等。
28、关键岗位轮岗情况
如实勾选单位关键岗位轮岗情况，需上传定期轮岗（或专项审计）轮岗记录、专项审计报告等文件作为佐证材料。
29、建设健全内部控制制度情况
根据单位实际情况，分别勾选适用情况及内控制度覆盖关键管控点情况；是否建立制度、是否建立流程图、本年是否更新制度及本年更新流程图，选择“是”，则需上传相应佐证材料。
30、重大项目如何界定
“重大项目”是指2023年度单位新设立的非常态化、非延续性的重大项目数量，重大项目衡量标准由各单位根据自身实际情况界定一般当地财政部门会公布需开展事前绩效评估的新设立重大项目金额标准。重大项目在确定项目时，会提示是重大项目，要求做事前绩效，没提醒则不列入重大项目，填写的项目数应与佐证材料的项目数一致。
31、三公经费上下年差值过大报错
数据核实无误，填写错误说明即可，出错说明写：“按照单位实际情况填写”。
32、2023年度计划采购金额取数
是指2023年度单位预算批复中的政府采购预算金额和采购预算调整金额的合计数（单位：元），若单位确实无法统计，建议参照《决算表》F03中《机构运行信息表》-H列的-政府采购支出合计数。
33、2023年度固定资产盘点前账面金额取数
指单位在进行固定资产盘点前确认的账面原值，若单位确实无法统计，建议参照《资产年报》《财资》中《01资产负债表》的-固定资产原值（期末数）。需上传当年度单位固定资产盘点前账面金额记录等资料作为佐证材料，填写的数据应与佐证材料一致。
34、2023年度固定资产盘点后实际金额取数的时间节点
指单位按照有关规定进行固定资产盘点后确认的实际金额，若单位确实无法统计，建议参照《资产年报》中《资产负债表》的固定资产原值期末数2023年12月31日前。需上传当年度单位固定资产盘点表等资料作为佐证材料，填写的数据应与佐证材料一致。
35、2023年度固定资产减少额取数
参照《资产年报》《财资》10中《资产处置情况表》的固定资产-本期处置事项小计-原值合计。
36、固定资产账实相符程度报错
固定资产的核对数据因为涉及资产年报取数，目前省厅资产年报暂时无法取数，可先编报上报，后续数据有了再导入。出错说明写：“固定资产核对数未提取”。此行需上传当年度单位固定资产盘点前账面金额记录，固定资产盘点表等资料作为佐证材料固定资产盘点表或资产清查报告等资料作为佐证材料，无需上传资产年报。
37、内部控制信息化情况
按单位实际情况，勾选单位内部控制信息化覆盖的业务范围，注意财政部门统一建设的预算管理一体化系统、行政事业单位内部控制报告填报系统不纳入填报范围；浙里基财、浙里报系统可纳入填报范围，勾选【收支业务】；佐证材料需上传《浙里报账平台建设介绍（内控信息化设计）》及浙里报截图。
五、内控核对表篇
38、部门决算数据未取数
核实组织机构代码是否与决算表封面一致。如发现不一致，可联系当地财政部门进行更改；已加入地区服务群的单位，可联系群内工作人员进行更改。
39、资产年报数据未取数
固定资产的核对数据因为涉及资产年报取数，目前省厅资产年报暂时无法取数，单位可先编报上报，后续数据有了再导入。全审如果只有这条出错，可先上报，出错说明写：“固定资产核对数未提取”。
六、部门自查表
40、核对数未取数
重新点一下运算。
41、核对数只显示部分数据
到未显示数据的下属单位下点击【全算】，再回到汇总表点击【全算】。
42、核对数差异较大
在报表右侧填写【情况说明】即可。
43、实际上非税收入金额核对数据
填报数与核算数均为0时，填写情况说明依旧无法上报。需联系系统运维人员进行调整。
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