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1项目启动
为确保流程满足企业战略发展要求，企业需从全局视角开展流程管理工作，构建企业流程体系框架，找到企业关键流程，设计符合企业实际和发展需求的流程与流程体系。
由此，企业可组建流程建设项目组，启动流程建设项目的工作指引如下表1-4所示。
表1-4 流程建设项目启动工作指引
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步骤 | 步骤细分 | 具体说明 | 责任主体 | 输出 |
启动流程建设项目 | 成立项目组 | 具体参见表1-5 | 流程管理部门 | ◎ 项目小组成员名单及职责说明 ◎ 项目工作计划 ◎规划项目操作指引 ◎ 会议记录/纪要 |
选择规划工具方法 | 包括基于岗位职责的建设方法（从下到上）、基于业务模型的建设方法（从下到上）、借助第三方（咨询公司）流程建设方法等三种 | 流程管理部门 | ||
制定工作计划 | 明确项目里程碑，确定各项具体工作清单与步骤及其责任主体，可使用甘特图 | 流程规划 项目组 | ||
发布项目操作指引 | 包括项目简介、工作计划、成员名单及职责、建设步骤方法、各步骤详细操作、流程图模板、案例、已有流程清单、项目组激励方案等 | 流程管理部门 | ||
项目启动会 | 会议重点是项目整体介绍、背景及理念、角色与职责定位、总体计划、项目最终成果及意义等 | 流程管理部门 | ||
备注 | 本阶段常用工具方法有项目管理方法、甘特图等 | |||
流程建设工作需得到企业领导层的高度重视与支持，项目小组的组建及成员名单如下表1-5所示。
表1-5 流程建设项目成员及职责表
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角色定位 | 组成成员 | 主要职责 |
企业流程管理 委员会 | 由企业高层领导组成，如总经理、各主管副总等，成员人数控制在3到5人 | ◎ 提供资源支持 ◎ 任命建设项目经理 ◎ 审核建设项目计划 ◎ 参与关键问题决策 ◎ 参与关键环节的决策、建设 |
流程建设 项目经理 | 可由流程管理部门经理担任可考虑增设项目副理，由相关部门经理担当 | ◎ 负责项目计划的编制 ◎ 组织项目成员完成目标 ◎ 评估项目成员表现 |
项目助理 | 可由流程管理部门人员担任 | 协助项目经理管理项目日常工作，整理文档 |
成员 （各部门 负责人） | 一般为各部门经理作为项目成员参与部门流程建设工作，部门负责人也可指派部门人员参与项目组，其中业务部门的流程需统一建设，项目成员需有丰富经验 | ◎ 根据项目计划，组织本部门完成相应的流程建设具体工作 ◎ 参与本部门流程图和企业全景流程图的绘制，宣贯和应用流程建设结果 |
成员（流程管理部人员） | 流程管理部门人员一般均需参与到项目中来 | 流程建设方法、工具的开发，各部门工作培训与指导 |
2识别流程
本阶段中企业需要做的是识别企业有哪些流程，编制流程清单，界定流程之间的界限、明确流程的命名，由此帮助企业从流程的视角看企业管理现状，为后续的流程建设、每个流程的具体描述提供良好的基础。
各部门流程识别、流程清单的梳理对今后的工作至关重要，所以一般由部门领导牵头组织，整理出部门业务流程主线，界定出关键和核心的业务有哪些？进而确定主要业务流程，并确定这些流程的关系。本阶段的工作指引如下表1-6所示。
表1-6 编制流程清单工作指引说明
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步骤 | 步骤细分 | 具体说明 | 责任主体 | 输出 |
识别 流程 | 流程建设 方法论培训 | 流程管理部门对各个部门进行流程建设方面的培训，培训的重点是如何使用各种表格等，具体内容包括项目简介、涉及的概念、目的和产出、职责划分、建设步骤、表格、工作计划、答疑等 | 流程管理 部门 | ◎ 培训课程 ◎ 培训计划 ◎ 部门流程清单（表1-7） ◎ 企业流程清单（一稿）（表1-8） |
各部门 流程识别 | 进行部门内岗位分析、业务线分析 分解职责细化到岗位、业务活动，并按活动的先后顺序排列，提炼出流程 界定流程的上下接口、输入输出及责任主体 汇总部门内流程，编制部门流程清单 | 各部门，包括岗位代表人员、部门负责人 | ||
编制企业流程清单 | 流程管理部门汇总各部门流程清单，与各部门充分沟通，删除重复流程，查漏补缺，形成企业流程清单 | 流程管理 部门 | ||
备注 | 本阶段常用工具方法有战略地图、业务单元分析、部门职能分析、岗位工作分析等 | |||
3构建框架
流程建设小组在本阶段主要任务是与各部门进行沟通、讨论，对企业流程进行分类分级，构建企业流程框架，输出企业流程清单，具体如下表1-7所示。
表1-7 企业流程清单
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序号 | 一级流程 | 二级流程 | 三级流程 | 归口管理部门 | 流程状态 |
备注 | 流程状态的填写说明：1——流程已有且有效；2——流程已有，待梳理；3——未有文件，待设计梳理 | ||||
4评估重要度
本阶段的工作任务是评估企业流程的重要度，识别出关键流程、核心流程等，作为流程设计、运行管理、优化再造工作的重点，以提高企业流程建设工作的效率和效益。
企业所有活动都是为了提高客户的满意度，实现价值，企业流程的重要度的衡量标准是流程增值性，一般情况下，直接与客户产生业务关系的流程（如售后服务流程）、与企业核心竞争力相关的流程（如产品质量管理流程）等为企业的重要流程。
下表1-8为××公司的流程重要度评估分析表，供读者参考。
表1-8 流程建设项目——流程重要度评估分析表
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评估项 流程名称 | 与客户 相关度 （30%） | 与整体绩效相关度 （30%） | 与战略 相关度 （25%） | 流程 横向跨度 （15%） | 评估 得分 | 重要度 评级 |
××××流程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
用表说明 | 1．以“××××流程”的评估为基准，其他各流程与之对比 2．各评估项单项总分为100分，各单项评分×权重后的之和为总分 3．重要度评估根据最终评分结果，采取强制百分比法，排名前5%为A级流程，排名前20%（包含）～5%为B级流程，排名30%（包含）～20%为C级流程，排名50%（包含）～30%为D级流程，其他为E级流程 4．评级结果A、B、C级流程需重点管理 | |||||
5编制体系表
流程重要度评估后，企业在流程清单的基础上进一步完善流程体系框架，标注流程的重要度等级，具体如下表1-9所示。
表1-9 企业流程清单-流程体系
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一级流程 | 二级流程 | 三级流程 | 归口管理部门 | 流程状态 |
××××流程 （B级） | ××××流程 （B级） | ××××流程（A级） | ||
××××流程（B级） | ||||
××××流程 （C级） | ××××流程（C级） | |||
××××流程（D级） | ||||
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