安全生产流程管理制度（安全生产流程管理制度内容）

投稿用户 • 2022年10月9日上午8:41 • 科研百科 • 阅读 270

安全生产流程管理制度

1.1项目预算

1.1.1经营部业务经理填写《项目预算申请表》经副总经理审批后交技术部预算员，预算员根据审批结果对项目进行预算，编制《项目预算成本利润表》经副总经理审核通过后，编制《项目预算报价表》交业务经理制作投标标书对外进行投标或直接报价。

1.1.2预算员建立《预算项目台帐》对项目预算进行存档；对已签订合同的项目，将对应的《项目预算成本利润表》传财务部（成本会计）建立档案作为成本核算及业绩奖励的依据。

1.2合同的签订

1.2.1业务洽谈以经营部为主进和行，洽谈及审批程序按公司经营管理制度执行。

1.2.2合同签订按公司经营管理制度执行，业务经理起草合同后填写《经济合签审表》合同评审小组按公司经济合同签订程序执行。

1.2.3采购部询价员对合同所需材料进行询价后填写《材料价格确认单》经客户签字确认后作为合同有效附件。

1.3任务承接

1.3.1业务经理根据已签订的合同对承接的项目填写《内部工作联系单》经相关人员审核用审批后交技术部预结算员进入项目施工程序。

1.3.2建设单位提供的图纸、资料、工作联系单等经审批后，由业务经理或项目经理交技术部预结算员负责接收、登记、原件归档、复印件分发至相关部门。

1.3.3技术部预结算员为所有进出计划实施的归口管理责任人，其他部门无联系单不得擅自对生产系统下达生产任务或计划。

1.3.4合同范围以外的设计变更、零星工程等，在施工前必须由技术部预结算员经预算、审批、签证确认完成后下发执行。

1.4计划下达

1.4.1项目总承包工程，由工程部项目经理在开工前按合同及项目部工期要求编制周、月度及单项目工程总生产计划作为工作联系单附件。

1.4.2《内部工作联系单》经审批后下达至技术部，物管部、工程部、质检部、生产部等相关部门执行。

1.4.3《项目预算报价表》、《构件加工清单》、《材料计划清单》由技术部预结算员归档，同时将电子版传财务（成本会计）存档。

1.5生产准备

1.5.1技术部资料准备

1.5.1.1技术部负责按经营部洽谈的合同意向对外联系完成设计方案、设计蓝图、设计变更、图纸会审及加工详图分解，编制《项目预算清单》、《材料计划清单》。

1.5.1.2技术部工艺编制模块负责完成制造工艺、下料排版图、焊接工艺、油漆工艺等工艺编制，提供《产品加工清单》、《材料领用清单》等。（图纸变更第一时间汇报处理）。

1.5.2材料准备

1.5.2.1技术部提供《材料计划单》，且应一次性提足合同内的所有材料计划。

1.5.2.2现场安装工程追加的材料计划由项目经理填写《工作联系单》，经技术部预结算员、技术主管审核、工程主管审批后按公司相关程序执行。

1.5.2.3物管部负责按公司物质采购管理程序，及时完成材料采购（急件第一时间汇报处理）。

1.5.2.4物管部负责将材料招标及采购情况反馈给生产副总，将材料到货时间报车间主任并通知质检员、仓库保管员对到货材料进行质量验收及材料入库，质检员填写《材料入库质量验收单》存档，仓库保管员按材料入库程序办理材料入库。

1.5.3物质准备

1.5.3.1生产急需的零星物质及设备配件、工具等采购由生产班组按生产需求填写《零星物质采购申请单》经仓库保管员核实库存情况、车间主任审核、主管审批后、交物管部按公司采购程序采购。

1.5.3.2生产部负责提出常备物质安全库存计划，经主管审批后交仓库负责人，仓库负责人按安全库存标准提出采购申请，每月集中采购2次。

1.6产品制造

1.6.1生产车间凭《内部工作联系单》在技术部预结算员处领取工艺技术文件，并在公司规定时间内组织人员完成生产任务。

1.6.2生产班组负责按制造工艺、构件加工清单顺序进行施工，填写制造记录按工序流程、进行自检，按停止点及时报质检员进行专检，未签字确认合格的产品不得流入下道工序。

1.6.3生产车间在产品制造过程中，若因无法达到施工工艺或发现对技术文件有疑问时，应第一时间与技术部取得联系并及时解决。技术部根据实际情况填写《技术工艺变更单》，经预结算员审核、技术主管审批后，下达生产车间执行。

1.6.4生产班组在产品制造完后一个工作日内，负责整理产品制造记录，经自检合格后报质检员进行专检及总检。

1.6.5单个项目经各项检验合格完工后由车间填写《完工通知单》传相关部门。

1.7监督检验

1.7.1质检员负责对产品制造过程进行监督和检验，对过程资料进行汇总确认后报质检主管审核归档。

1.7.2班组负责根据加工进度填写焊缝探伤等《项目检测申请表》，向质检主管申请过程检验。

1.7.3质检主管负责联系外部质检机构对产品进行检验及验收，填写相关产品检验及验收资料，检验合格后出具《产品合格证书》交项目经理。

1.8入库验收

1.8.1产品总检合格后由班组填写《产品入库申请单》向质检员、仓库保管员提交产品入库验收申请，产品入库后按仓库保管员指定的地点进摆放。

1.8.2质检员负责按《构件加工清单》、《产品入库申请单》及技术工艺要求核对入库的产品质量、数量、批次并签字认确认。

1.8.3仓库保管员负责按公司相关规定办理产品入库手续，并指定地点摆放入库产品，产品的发货按公司相关制度执行。

1.9成本核算

1.9.1财务部负责公司生产产值、生产成本的计算、填写《生产制造成本报表》报生产副总及相关部门。

1.9.2物管部将《物质采购合同》传财务部以便审核材料入库单价。

本制度公司办公室负责解释、考核，从签发之日起执行。