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项目全流程管理考核细则制度V3.0 | |||||||
1.目的： 2.范围 3.定义 4.职责 5.考核内容 | |||||||
项目角色 | 考核事项内容 | 考核标准 | 权重考核 | 项目代表 | 考核结果 | ||
扣分项（满分100分） | |||||||
项目经理 | 市场代表 | 项目毛利不达到公司指标 | 毛利不达到要求（总经理未签字） | 毛利不达标：扣2分 | 市场代表 | ||
项目整个交期未能达到标准交期 | 项目整个交期未能达到标准交期 | 交期不达标：扣2分 | 市场代表 | ||||
需求方案的合理性/达不到需求 | 方案过程漏需求/需求达不到 | 导致延期和成本增加：扣2分 | 方案设计 | ||||
项目下达（CRM） | 项目Po或客户增补单未及时下达 | 导致项目进度延期：扣1分 | 市场代表 | ||||
未及时出货和批量生产计划 | 未按计划出货及上料批量生产计划 | 项目进度延期：扣1分 | 市场代表 | ||||
下单前未收到预付款或特批单 | 项目物料下单之前未收到预付款或者特批单，影响下单 | 没有特批单&预付款：扣2分 | 市场代表 | ||||
设计代表 | 1.召开项目启动会 | 项目Po之后2天内需召开项目启动会 | 1.未开启动会：扣3分 | 项目经理 | |||
2.未按研发计划设计完成<三级计划> | 启动会达成共识设计计划表（军令状） | 1.延期扣分：（延期天数/场内交期）*50 分 | 机械设计 | ||||
3.未提供工程预算（报价预算表） | 提供给市场工程预算（签字版） | 1.未及时提供：扣1分 | 机械设计 | ||||
4.电气需求表输出 | 机械设计 为 电气设计输出 电气需求表 | 1.未及时提供：扣2分 | 机械设计 | ||||
4.提供方案评审和3D评审记录表（增加物料选型评审要素） | 下单前需提供方案评审表、 | 1.未及时提供：扣2分 | 机械设计 | ||||
5.PLM系统上传及BOM完整性、准确率 | 在达成共识额时间下发、下发时BOM的准确率 | 1.BOM未及时下发：扣2分 | 机械设计 | ||||
6.项目成本审核 | 下单前需提供成本审核表 | 1.未准时输出：扣2分 | 项目经理 | ||||
7.投单时间（图纸受控，BOM完整，下达PMC） | 启动会达成共识的下单时间 | 下单延期：扣2分 | 机械设计 | ||||
8.备品备件清单 | 订单或技术协议中约定的备品清单； | 未输出关键清单：扣1分 | 机械设计 | ||||
9关键清单（BOM下达1周） | 核心功能的零部关键件清单 | 未输出关键清单：扣1分 | 机械设计 | ||||
10.核心部位装配爆Sop及装配精度标准 | 核心关键模块装配Sop 或以及装配工艺 | 未输出核心装配Sop：扣1分 | 机械设计 | ||||
11.未及时提供电气路图 | 物料齐套之前（一周）输出电路图、电气工艺图 | 未及时输出电路图、电气工艺图、气路图：扣2分 | 电控程序 | ||||
12.ECN数量和金额 | 未达成ECN下单比例和金额 | ECN指标未达到：扣2分 | 机械、电控 | ||||
13.装配、调试、交付各阶段设计问题关闭 | 未按时关闭研发问题点（会议达成共识的时间） | 未按时关闭研发问题：扣1分/次 | 机、电、软 | ||||
PMC代表 | 采购代表 | 1.未按时输出成本审核价格 | BOM输出后3天时间内需要输出成本价格 | 未及时输出：扣1分 | 采购代表 | ||
2.物料未按时转单 | 系统内3天内转单，新的物料5天内转单 | 未及时转单：扣1分 | 采购代表 | ||||
3.未按时完成物料齐套 | 未在规定的时间内完成物料齐套 | 延期：（延期天数/场内交期）*50 分 | 采购代表 | ||||
4.未及时返修件处理时效性 | 返修件处理回复时间1天内 | 未及时处理返修件：扣1分 | 采购代表 | ||||
5.未及时反馈物料跳票 | 未及时反馈物料跳票，导致成本增加 | 跳票导致成本增加：扣3分 | 采购代表 | ||||
6.不回复信息或无结果 | 不回复信息或无结果 | 不回复信息或无结果：超0.5天扣1分 | 采购代表 | ||||
PMC | 1.长交期投单 | 长交期物料按计划投单 | 未按计划投单：扣2分 | 机械、电控 | |||
2.投单及时性 | 正确发包后1个工作日内完成投单 | 未按时达成：扣2分 | PMC | ||||
3.物料过程管控 | 物料进度表，风险物料预警表，领料及余料退库 | 未按时输出表单：扣2分 | PMC | ||||
4.未能按时完成物料齐套96% | 在启动会达成共识的交期内完成物料齐套 | 未按时达成：扣3分 | PMC | ||||
5.人力及场地规划 | 启动会后1周内输出人力及场地计划 | 未按时输出表单：扣2分 | PMC | ||||
6.项目进度管控 | 项目进度计划表，组装及调试异常管控表 | 未按时输出表单：扣2分 | PMC | ||||
7.项目交付达成 | 项目交付达成率97%以上 | 未按时达成：扣3分 | PMC | ||||
8.主导厂内设备预FAT | 未按时完成预FAT及自检整改 | 未按时达成：扣2分 | PMC | ||||
9.客户端FAT | 内部预FAT完成，客户端超过2次未通过FAT | 2次FAT未通过：扣2分（超次累加） | 项目经理 | ||||
10.客户FAT问题点整改 | 整改问题关闭率、准时性 | 未按计划完成FAT问题点整改：扣2分 | PMC | ||||
11.项目出货安排 | 出货前1-3天预约车辆并提供车辆信息、名牌信息、送货清单、出货前点检 | 未能按计划出货：扣2分 | PMC | ||||
装配代表 | 1.未按时完成设备组装装配 | 组装阶段制定计划，完成目标 | 延期：（延期天数/场内交期）*50 分 | 装配代表 | |||
2.输出装配问题管理表 | 装配过程问题管理表的输出 | 未输出问题表：扣2分 | 装配代表 | ||||
3.未反馈人工工时（1周反馈） | 装配过程每周反馈人力工时 | 未输出人力工时：扣1分 | 装配代表 | ||||
调试代表 | 1.未按时完成设备调试试跑 | 调试阶段制定计划，完成目标 | 延期：（延期天数/场内交期）*50 分 | 调试代表 | |||
2.输出调试问题管理表 | 调试过程问题管理表的输出 | 未输出问题表：扣2分 | 装配代表 | ||||
3.未反馈人工工时（1周反馈） | 调试过程每周反馈人力工时 | 未输出人力工时：扣1分 | 调试代表 | ||||
品质代表 | 1.未按时输出品质管控计划 | 关键零部件检测计划 | 未输出品质计划：扣1分 | 品质代表 | |||
2.来料检验及时性和漏检率 | 来料良率(待定) | 来料检验漏检率未达到：扣1分 | 品质代表 | ||||
3.未按要求提供过程检验资料 | 问题整改效率；问题发现能力； | 未提供过程管控资料：扣1分 | 品质代表 | ||||
4.未按计划完成自检（预FAT） | 问题处理效率；客户满意度（除设计因素）；FAT通过率 | 客户端FAT超2次未通过：扣2分（超次累加） | 品质代表 | ||||
5.异常物料处理及时性 | 问题判定 处理两天时间内 | 未及时处理反馈：扣1分 | 品质代表 | ||||
交付代表 | 1.按照项目经理主计划制定调试计划，未按时完成 | 未按时完成调试计划、未完成调试计划 | 延期：（延期天数/场内交期）*50 分 | 调试代表 | |||
2.未按时输出进度状态、问题管理表、三率数据、故障率 | 未及时输出反馈问题管理表，三率数据、故障率（签字） | 未输出文件：扣2分 | 调试代表 | ||||
3.未及时或隐瞒问题点，造成客户投诉 | 设备出现异常隐瞒不报或未及时反馈问题、未积极配合项目经理或工程师闭环问题的，造成项目计划延误或客户投诉 | 问题点未及时反馈/瞒报：扣2分 | 调试代表 | ||||
4.项目复盘 | 稳定达产之后输出项目复盘 | 未输出项目复盘：扣2分 | 项目经理 | ||||
5.设备违规操作造成损失和投诉 | 违规操作造成客户投诉或客户产品批量不良的或造成设备备件损坏、丢失、导致故障停机，延误客户生产的， | 违规操作：扣2分 | 调试代表 | ||||
6.违反客户端操作规范和保密协议造成客户投诉 | 违反现场操作规范、客户端保密协议等要求 | 被现场客户端处罚：扣2分 | 调试代表 | ||||
7.未及时给客户培训和记录表 | 未及时给客户培训和培训记录 | 未记录：扣1分 | 调试代表 | ||||
6.考核结果： | |||||||
PMO前沿特约作者
PMO前沿特约作者：杨坤
作者介绍：
上市公司PMO负责人，15 机械制造行业工作经验擅长非标自动化行业业务体系
曾服务于CATL、ATL、BYD、富士康三一重工、中航鲤电、蜂巢、冠宇等国内外知名企业；
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