采购部门在接到下单确认的请购后2个工作日内审批完
采购人员在系统内接到采购单后1个工作日内,对请购单的内容的正确性、数量的准确性和请购的必要性与该请购单的请购人进行再次核对确认。
采购人员再次对采购单位采购配件的数量与仓库核查对比确认是否需要采购和修改。
采购人员确认好的采购单在设备管理系统提交给采购经理。
采购经理在接到采购人员确认的采购单后，要在1个工作日内审批完毕并返回给采购人员。
采购人员在7个工作日内对采购单内所需采购的配件完成2家以上供应商的报价和议价工作
采购人员在收到采购经理的回复后,立即从电脑系统内形成询价单并导出打印，然后向2家以上的供应商发出询价单,其内容包括:采购人员根据请购单号形成的询价单号、经审批需采购的采购单的内容、供货周期要求和配件的使用周期要求等，供应商必须在3个工作日内回复。
采购人员在收到供应商根据询价单的内容回复的报价单后要在2个工作日内，要把询价单、2家以上的报价单以及设备管理系统内的同种配件单价进行全方位的对比，选定心目中的采购价再与供应商议价谈判（已签定全年供货定价的供应商除外），然后将议好价格的报价单、其它对比的报价单和与之相对应的请购单一起提交给采购经理审批。
采购经理收到采购人员提交的报价单等资料后1个工作日内，要对供应商的报价内容进行重新的审核和谈判，对供应商进行重新审定，确定出最终的供应商及配件的供应价格，连同使用部门的请购单和其它报价单一起提交公司副总经理。
公司副总经理在收到采购经理审定的采购单和供应商的报价单后，在1个工作日内再次审核后最终签名确认，并返回采购部门。
采购人员在收到公司副总的采购批复后，要在3个工作日内下采购订单或做好采购合同：单张采购订单的金额在5万元以内（含5万元）直接下采购订单，金额在5万元以上的必须做合同采购。
对不需签订合同的采购，采购人员要根据采购单的编号编制好采购订单号(一般情况采购单号与订单号应一致),再次核对好采购单与请购单和报价单的内容，填写好送货地点，在1个工作日内向供应发出采购订单。
对需要合同采购的配件,采购人员要在2个工作日内与供应商谈好合同条款,做好合同提交公司法务部审核。
公司法务部在1个工作日内要审核和更改好采购合同，然后返回给采购部，采购人员在填好盖章审批单后交采购经理审批，再提交公司副总。
公司副总经理在1个工作日内审核完采购合同后，在合同上签名确认，然后返回采购部。
采购人员在收到公司副总经理的批复后，立即到公司行政部将合同盖好章，然后马上发给供应商。并按合同规定做好资金的批复和支付。
采购人员在向供应商发出采购采购订单或合同后，要把采购单和订单或合同中的采购内容复印返回给采购部门和送给仓库，以便他们清楚供货周期和进仓验收。
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