企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场、知识、常识等内容,弗布克15年积累免费与您分享!

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

一、企业内部控制——组织架构

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

二、企业内部控制——发展战略

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

三、企业内部控制——人力资源

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

四、企业内部控制——社会责任

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

五、企业内部控制——企业文化

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

六、 企业内部控制——资金活动

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

七、企业内部控制——采购业务

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

八、企业内部控制——资产管理

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

九、企业内部控制——销售业务

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十、企业内部控制——研究开发

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十一、企业内部控制——工程项目

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十二、企业内部控制——担保业务

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十三、 企业内部控制——业务外包

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十四、企业内部控制——财务报告

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十五、企业内部控制——全面预算

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十六、企业内部控制——合同管理

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十七、企业内部控制——内部信息传递

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

十八、企业内部控制——信息系统管理

企业内部控制:18大部分职责、关键点、风险、制度、流程设计导图

往期链接:内部控制规范—合同协议管控职责划分与合同协议授权审批制度

本文由弗布克原创,版权归属弗布克,欢迎转发,禁止转载,抄袭、洗稿,侵权必究。

关注【本头条号】更多关于制度、流程、体系、岗位、模板、方案、工具、案例、故事、图书、文案、报告、技能、职场、知识、常识等内容,弗布克15年积累免费与您分享!

领取本资料的Word、PDF版完整内容方法:

1.本资源编号:102。

2.关注 评论 转发,然后私信“资料”。

更多经营管理实务资料可点击下面“了解更多”。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2024年7月10日 下午5:09
下一篇 2024年7月10日 下午5:21

相关推荐

  • 项目进度计划控制

    项目进度计划控制 项目进度计划控制是项目管理中至关重要的一部分,能够确保项目在预定时间内按计划完成,并保证项目质量。本文将介绍项目进度计划控制的重要性、方法以及如何制定有效的进度计…

    科研百科 2024年8月20日
    49
  • 中国的科研项目 中国的科研项目有哪些

    中国的科研项目有哪些 近年来,随着科技的快速发展,中国的科研项目也日益增多。中国的科研团队在各个领域都有着出色的表现,其中一些项目甚至已经在国际上取得了领先地位。 在生命科学领域,…

    科研百科 2024年3月30日
    82
  • 项目采购管理系统下载

    项目采购管理系统下载 随着项目采购在我们的商业环境中变得越来越重要,我们也需要一款强大的项目采购管理系统来帮助我们更高效地管理我们的采购流程。现在,我们提供了一款免费项目采购管理系…

    科研百科 2024年12月18日
    0
  • 卓越党建 中央党校出版社

    卓越党建:推动全面从严治党向纵深发展 近年来,全面从严治党已成为我国党的建设的核心任务。作为中国共产党的出版社,中央党校出版社在推进全面从严治党方面发挥了重要作用。本文将从中央党校…

    科研百科 2024年10月28日
    0
  • 会议室预约指南,打造智能工作空间(智能会议室预约系统)

    如今数字化技术不断发展,传统的办公空间落后导致企业竞争力不足,会议室预约管理系统是提升企业的办公效率和员工体验的智能系统,智能办公已成为人们已成为企业迫切的需求,它解决了传统办公模…

    2022年7月17日
    318
  • 制度总共两章

    制度总共两章 制度是人类社会中非常重要的一部分,它是保证社会运作有序、公正和透明的基础。一个好的制度可以让社会更加和谐、稳定和繁荣。但是,一个制度的形成并不是一件容易的事情,需要经…

    科研百科 2024年10月5日
    19
  • 项目管理系统pms优劣

    项目管理系统(Project Management System,简称PMS)是一种用于管理项目的工具,它可以帮助组织更高效地规划和执行项目,提高项目质量和成果。 PMS有很多优点…

    科研百科 2024年12月18日
    30
  • AI芯片企业高歌猛进,2020年成为具有节点意义的一年——AI芯片相关公司2020年动态盘点

    文章:乔雨萌(qiaoyumeng@36kr.com) 编辑:石亚琼(syq@36kr.com) ** 行业概述 人工智能领域正不断取得突破性进展。作为实现人工智能技术的重要基石,…

    科研百科 2024年5月9日
    150
  • 原来BIM在工程项目管理是这个样子的(什么是bim项目管理)

    BIM技术在我国建筑行业是一个高速发展的创新技术手段,也是建筑工程领域的一次重大变革。当前制约BIM技术广泛深入应用的最主要因素是掌握BIM专业技能的人才不足,初级应用人才缺口巨大…

    科研百科 2022年11月23日
    213
  • 57家企业上了欠薪“黑名单”(59家企业黑名单)

    本报讯(记者于艳新)为贯彻落实国务院12月13日召开的全国农民工工作暨保障农民工工资支付工作电视电话会议精神,市人社局重拳出击,集中开展2019年度根治欠薪冬季攻坚行动,坚决打赢保…

    科研百科 2023年5月23日
    230