中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册,是所属各类项目经理部建立工程项目内部控制体系的实施性文件,是所属各类项目经理部建立、执行、评价和维护内部控制与风险管理体系的依据,旨在建立和规范集团公司项目经理部内部控制体系,并使之有效运行。

考虑到项目经理部业务类型、组织设置和管理水平等均存在差异,各级项目经理部可结合自身实际情况组织开展必要的风险评估,在风险可控的基本原则下,持续的改进和完善,以确保本手册的实用性和有效性。

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册依据工程项目管理过程,将工程项目管理工作划分为13个业务模块和95个三级业务流程,明确了各模块所包含的主要工作内容和内部控制要素。

重点对95个三级业务流程包含的主要工作内容进行梳理,绘制了业务流程图、流程说明、风险控制矩阵、风险数据库、控制文档等,将工程管理各项业务的工作目标、所存在的风险、具体的控制措施,以及各项业务中的活动步骤、控制活动、关键控制活动进行了识别和评估;

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

清晰地展现了项目经理部各业务部门工程项目管理内部控制的主要工作、存在的风险及其控制措施,从而能有效指导工程项目管理内部控制工作的有序开展及有效实施,执行性强,不仅满足项目经理部内部控制体系的建设需要,同时为项目经理部主要业务的开展提供指导。很实用的资料,毕竟是国企单位优质资料,还是很值得学习借鉴的。

【完整版资料文末拿】

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册主要包括三部分,分别为项目经理部组织架构及内控职责分工、工程项目管理内控框架和业务流程控制文件。

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

工程项目管理内控框架部分,描述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度;

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

工程项目管理内控框架部分,描述工程项目管理重要流程业务主责部门、适用内控范围、对应项目管理风险以及适用的规章制度;

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

业务流程控制文件部分,描述工程项目管理重要业务事项管理流程、控制目标及措施、风险辨识和评估,为工程项目管理流程层面内控风险管理提供实施指南,主要包括流程目标、相关政策制度、流程图、流程说明和风险控制矩阵、控制文档、风险数据库等内容。

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块 95三级流程,有效指导,实用性和针对性都很强,推荐给大家下载学习借鉴。

完整电子版

篇幅有限只能展示部分内容,需要全部完整版资料的朋友欢迎按下图操作获取,好资料能帮助到大家才有价值,免费分享一起交流学习↓↓↓↓↓↓↓↓↓

中铁工程项目内部控制管理手册,13业务板块+95三级流程,有效指导

国企编制项目经理部标准化管理手册,370页超全流程图,编制详细

施工人必须掌握:660页完整版房建施工工法,能力提升适用面广

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023年3月6日 下午12:15
下一篇 2023年3月6日 下午12:25

相关推荐

  • 科研项目主持人 本人作用

    科研项目主持人的作用 作为科研项目的主持人,我们肩负着重要的责任和使命。我们不仅仅是负责项目的规划和组织,还要对项目的进展和质量进行监督和指导。在这篇文章中,我们将探讨科研项目主持…

    科研百科 2024年11月10日
    0
  • 千亿SaaS巨头启示录,霸主之路还能走多久?(Saas巨头)

    智东西(公众号:zhidxcom) 作者 | 杨畅 编辑 | 三北 在国内云计算产业中,SaaS(软件即服务)赛道逐渐成为竞争的焦点。云巨头玩家逐渐加码此赛道,比如阿里云的“云钉一…

    2022年8月15日
    269
  • 重大项目管理

    重大项目管理是一个重要的管理领域,涉及到项目规划、执行、控制和收尾等环节。在重大项目管理中,管理者需要协调各方资源,确保项目按时完成、高质量交付,并达到预期的成果。本文将探讨重大项…

    科研百科 2024年7月15日
    48
  • 安防项目管理师

    安防项目管理师: 确保安防项目成功实施的关键角色 安防项目对于企业或组织的重要性不言而喻。保护员工、客户、财产和数据的安全,是任何组织都必须优先考虑的问题。然而,在实施安防项目时,…

    科研百科 2024年7月24日
    44
  • 加强纪监干部监督工作 明确权力边界严格内控机制(加强纪检监察干部监督管理)

    加强新时代纪检监察干部监督工作 明确权力边界 严格内控机制 中央纪委国家监委网站 陈昊 十九届中央纪委六次全会公报提出,完善监督执纪执法权力运行内控机制,坚决查处执纪违纪、执法违法…

    科研百科 2024年1月19日
    100
  • oa协同办公系统介绍

    oa协同办公系统介绍 随着现代办公方式的不断变化,协同办公系统作为其中一个重要的分支,越来越受到企业的重视。oa协同办公系统是一种集电子邮件、文档处理、日程安排、项目管理、团队协作…

    科研百科 2024年8月20日
    57
  • 系统软件项目管理

    系统软件项目管理:挑战与机遇 系统软件项目管理是一个复杂而又充满挑战的过程。系统软件项目通常需要涵盖多个阶段和多个方面的考虑,包括需求分析、设计、开发、测试、部署和维护等。同时,由…

    科研百科 2024年12月19日
    0
  • 科研公关

    科研公关:科研团队如何维护品牌形象 科研公关是科研团队在公众心中的形象问题。一个科研团队如果无法有效地进行科研公关,就会面临公众的不信任和负面评价,这对于科研团队的职业发展和品牌形…

    科研百科 2024年11月18日
    5
  • Python开发的几款顶级App(python开发的app有哪些)

    Python开发的几个顶级应用程序 如今Python越来越热,那么就有一种趋势成为编程语言的榜首。许多人开始了解或学习Python。今天,我们介绍由Python开发的一些举世闻名的…

    科研百科 2024年5月19日
    53
  • 系统项目管理证书(系统项目的管理)

    系统项目的管理 系统项目的管理是现代项目管理中非常重要的一部分。系统项目通常涉及大量的技术和工程方面的工作,需要协调多个团队,包括软件开发团队、测试团队、运维团队等。系统的成功与否…

    科研百科 2024年6月7日
    51