一般进销存软件操作流程操作(进销存软件的操作流程)

一般进销存软件操作流程操作(进销存软件的操作流程)

一般进销存软件操作流程图

  1. 先打开商品资料,点新增,出来商品资料编辑,分别把基本信息(商品编号、商品名称、商品类别、参考进价、参考销价,然后按保存。

2. 如果企业进行采购业务时,预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、颜色尺码、数量、价格、交货日期等信息的业务单据。则要打开采购订单,点新增,点供应商框里小边框,弹出选择供应商,双击供应商的名称,可以直接选进框里。同样,订货仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处,输入要订的商品编号,按回车健,出来这个款的商品信息,然后在数量填入需要订的数量后,按确定,就可以看到表里该商品的总订数。然后也可以修改订货的单价,这个单价默认是取商品资料里的参考进价。点保存审核

3. 采购的商品已经运到仓库,点开采购入库单,点新增,在订单号框里小边框,弹出选择进货订单,双击对应订单,相关数据会直接选到采购入库单对应的表里。只需要按实入库核对好对应的数量单价,就可以点保存审核

4. 如果不需要订购入库的,也可以打开采购入库单直接入库。点新增,点供应商框里小边框,弹出选择供应商,双击供应商的名称,可以直接选进框里。同样,仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处,输入要入库的商品编号,按回车健,出来这个款的商品信息,然后在数量填入需要入库的数量后,按确定,就可以看到表里该商品的总数量。然后也可以修改进货的单价,这个单价默认是取商品资料里的参考进价。点保存审核

5. 要付款给供应商,就打开采购付款单,点新增,点供应商框里小边框,弹出选择供应商,双击供应商的名称,可以直接选进框里。点“选单”后,弹出付款选择进货单,双击要付款的进货入库单,相关数据会被选进表里,也可以用鼠标拖拉方式多选进货入库单后,再点选择,多张单可以选到表里。在本次付款金额栏,可以看到需要付款的金额,在付款金额处填入金额,结算帐户点选是现金还是银行转帐的,然后点保存审核

6. 当采购入库单审核后,库存表就会有库存数量的。

7. 对于存在多个仓库或分支机构的企业来说,将货品在不同仓库之间进行调拨,就需要打开仓库调拨单,点新增,点小方框选好调出仓库调入仓库,然后单击第一行商品编号空白处,输入要调拨的商品编号,按回车健,出来这个款的商品信息,然后在数量填入需要入库的数量后,按确定,就可以看到表里该商品的总数量。点保存审核

8. 当企业进行销售业务时,客户预先发来的用来列明销售货品名称、颜色尺码、数量、价格、交货日期等信息的业务单据,就需要打开销售订单,点新增,点客户里小边框,弹出选择客户,双击客户的名称,可以直接选进框里。同样,订货仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处,输入要订的商品编号,按回车健,出来这个款的商品信息,然后在数量填入需要订的数量后,按确定,就可以看到表里该商品的总订数。然后也可以修改订货的单价,这个单价默认是取商品资料里的参考销价。点保存审核

9. 当客户所订的商品要出库时,点开销售出库单,点新增,在订单号框里小边框,弹出选择销售订单,双击对应订单,相关数据会直接选到销售出库单对应的表里。只需要按实出库核对好对应的数量单价,就可以点保存审核

10. 如果不需要订购出库的,也可以打开销售出库单直接出库。点新增,点客户框里小边框,弹出选择客户,双击客户的名称,可以直接选进框里。同样,仓库也可以双击选进去。然后单击第一行商品编号空白处,输入要入库的商品编号,按回车健,出来这个款的商品信息,然后在数量填入需要出库的数量后,按确定,就可以看到表里该商品的总数量。然后也可以修改销售的单价,这个单价默认是取商品资料里的参考销价。点保存审核

11. 当客户付了款,就打开销售收款单,点新增,点客户框里小边框,弹出选择客户,双击客户的名称,可以直接选进框里。点“选单”后,弹出收款选择销售单,双击要收款的销售出库单,相关数据会被选进表里,也可以用鼠标拖拉方式多选销售出库单后,再点选择,多张单可以选到表里。在本次收款金额栏,可以看到需要收款的金额,在收款金额处填入金额,结算帐户点选是现金还是银行转帐的,然后点保存审核

12. (前台零售单)当企业进行零售业务和会员管理销售时,需要用到前台。用收银员代码密码登陆前台后,进到“秘奥服装鞋业POS系统”,点前台当班,弹出钱箱金额输入,把收银当班的备用金额输进去,按确定,然后点前台销售。如果收银时,要输入导购员和会员,请先按F2出来选择导购员,把导购员代码输入后,确定。再按F4,出来选择会员卡/储值卡,在卡号处填写会员卡号或电话,确定。然后光标会在商品F5处,输入商品编号商品名称条形码,确定后,会出来商品信息。如果需要更改折扣,按一下向下的方向健,蓝色光标会跳到折扣栏,可以更改折扣(如要打8折,输入80)。如需要改数量栏,可以按向上方向健。如果需要改单价,可以按向右方向健。确定好商品销售信息后,按F12健,弹出前台收款,在实收款输入客户付款金额。再按确定,收银完成。

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